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关于上蔡县2016年财政预算执行情况和2017年预算(草案)的报告
政务公开索引编号 : [ S0C01-5201-2017-00002]
公开方式:主动公开 责任部门政府办 公开范围:面向社会 公开时限:常年公开
   发布日期:2017年09月14日    来源:财政局    发布者:政府办 电子政务中心    浏览次数:8614
 

 
--2017年4月7日在上蔡县第十四届人民代表大会
第一次会议上
县财政局局长   张应春
各位代表:
受县人民政府委托,现将2016年财政预算执行情况和2017年预算(草案)提请十四届人大一次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年,面对复杂严峻的经济形势,在县委的正确领导和县人大及其常委会、县政协的监督支持下,县政府团结带领全县人民深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,主动适应经济发展新常态,深入推进供给侧结构性改革,攻坚克难,奋力拼搏,全县经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质。在此基础上,财政预算执行情况总体较好。
(一)2016年预算收支情况
1.一般公共预算
●全县收支情况。县人代会批准的2016年全县一般公共收入预算62219万元,实际完成62666万元,为预算的100.7%,同比增长10.8%。2016年5月1日起,全面推开营改增试点,按照可比口径调整,同比增长20.8%。加上中央分享税收收入,全县财政总收入81760万元,同比增长16.6%。
县人代会批准的2016年全县一般公共支出预算363224万元。执行中因上级补助增加、财政部代理发行新增政府债券等安排支出,支出预算调整为492676万元。实际完成486338万元,为调整预算的98.7%,增长12.1%。
●县级收支情况。县人代会批准的2016年县级一般公共收入预算40808万元,实际完成46689万元,为预算的114.4%,增长27.1%。
县人代会批准的2016年县级一般公共支出预算347502万元,执行中使用上级补助、财政部代理发行新增政府债券等安排支出,以及补助乡镇等,支出预算调整为469494万元,实际完成463156万元,为调整预算的98.7%,增长12%。
2.政府性基金预算
●全县收支情况。县人代会批准的2016年全县政府性基金收入预算40635万元,实际完成11465万元,为预算的28.2%,下降68.6%。下降原因主要是由于经济形势的低迷,土地出让收入近年来一直呈下降趋势,进一步加剧了我县财政收支矛盾。                
县人代会批准的2016年全县政府性基金支出预算44691万元,执行中使用上级补助、短收调整等,支出预算调整为47035万元,实际完成45411万元,为调整预算的96.5%,增长15.6%。(因原政府性基金收入中的住房基金收入调整为一般公共预算的专项收入,因此2015年政府性基金支出中的住房基金收入形成的支出1643万元从支出基数中剔除)
●县级收支情况。由于财政体制的因素,我县不存在乡级政府性基金。
3.社会保险基金预算
2016年全县社会保险基金收入预算102011万元,实际完成105622万元,为预算的103.5%。支出预算91127万元,实际完成112891万元,为预算的123.9%。2016年当期收支结余-7269万元,期末滚存结余67989万元。(由于机关事业单位养老保险统一由市级报告收入和支出情况,2016年收入和支出安排数据剔除)
(二)2016政府债务情况
按照预算法规定,从2015年起,国家对地方政府债务实行限额管理。上级核定我县2016年政府债务限额101925万元,其中:一般债务限额61325万元,专项债务限额40600万元。
截止2016年底,我县纳入全国债务系统内债务余额100635.7万元,其中:政府偿还债务96744.82万元(一般债务56144.82万元,专项债务40600万元),政府负有担保责任债务3083.97万元,政府负有救助责任债务806.94万元。上述债务余额不超过上级规定的债务限额。
(三)重点工作完成情况
1、支持促进经济发展。围绕农业大县、产粮大县、人口大县的特点,积极向上级争取各类补助资金43.39亿元。预算统筹安排政府重点工程项目建设资金5222万元,推进基础设施重点项目建设和安全饮水巩固提升工程。积极筹措资金3128万元,落实招商引资优惠政策资金3000万元,支持企业加快发展。积极探索政府与社会资本合作模式,转变融资思路,创新融资方式,拓宽融资渠道,成功办理融资项目6项,融资10多亿元。做好征地费用预算,合理安排补偿资金,加快征地拆迁工作,国有土地出让金累计支出85067万元,确保重点项目顺利推进。
2、落实强农惠农政策。兑付各项涉农补贴资金41776万元,调动农民发展生产积极性。投入高标准农田项目资金3002万元,提高农业综合生产能力。整合扶贫资金5575万元、以工代赈资金1029万元,全力推进脱贫攻坚。深入推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补,安排109个项目,总投资2075万元。成功申报邵店镇、五龙镇美丽乡村建设试点项目,项目资金2858万元。安排资金1947万元,开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作。安排农村人居环境综合整治资金2080万元,改善104个村的人居环境。
3、支持民生工程建设。发放“两免一补”资金18554万元,落实普通高中助学金1161万元、农村义务教育阶段特岗教师工资1804万元,投入农村中小学校舍维修改造、薄弱学校改造资金13156万元,支持教育优先发展。支出农村基层文化建设资金444万元,丰富农村文化生活。拨付城乡居民养老金22401万元,发放机关事业单位养老金和遗属补助2555万元,落实各类民政救助资金24066万元,保障了困难群众的生产生活。支出新农合、城镇职工和城镇居民医疗保险金62473万元,保障群众就医需求。安排公立医院综合改革、基本公共卫生服务、基本药物补助等专项资金资金15795万元,支持医疗卫生改革。拨付公共租赁住房、廉租住房补贴资金2578万元,改善居民居住质量。认真落实平安建设、社会管理创新、安全生产等保障政策,有效维护了社会和谐稳定。
4、稳步推进财税体制改革。不断扩大预算定额运用范围,细化预算编制,提高预算完整性。加强“三公”经费的预算编制,全面推行公务卡改革。规范政府采购预算管理,扩大政府采购范围,完成政府采购预算115975万元,节支率16%。完善财政投资评审机制,拓宽评审领域,评审项目518个,审减45010万元。加强内部控制建设,自觉依法接受人大、审计监督,增强财政资金管理的预警和防范功能。组织开展会计信息质量、民生资金监督检查,维护了财经纪律的严肃性。
回顾过去的五年,我县经济社会和财政改革发展走过了极不平凡的奋斗历程,面对经济下行压力加大、减收增支因素增多等各种困难和挑战,我们紧紧围绕县委决策部署,认真执行县十三届人大各次会议及县人大常委会的涉财决议,扎实工作,砥砺前行,各项工作取得了新成效。2016年,全县完成一般公共预算收入62666万元,比2011年( 27166   万元)增加 35500万元,年均增长18.2%。2016年,全县一般公共预算支出完成 486338万元,比2011年(240540元)增加245798万元,年均增长15.1%。五年来,我们始终坚持民生优先导向,积极调整优化支出结构,大力压减“三公”经费等一般性支出,统筹财力向民生重点领域倾斜,大力支持民生保障体系建设,全县民生支出占一般公共预算支出的比重年均在80%以上,公共财政特征更加鲜明。
在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作中还存在一些突出困难和问题。一是全县经济形势不容乐观,企业运行困难,房地产市场低迷,支柱财源短缺,完成财政收入任务难度加大。二是财政支出缺口较大,将面临前所未有的压力。三是地方政府债务归还本息压力大,矛盾凸显。我们将高度重视这些问题,采取有力措施认真加以解决。
二、2017年预算草案情况
    2017年是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年,也是全面深化改革的关键之年。编制好2017年预算,对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。
     2017全县预算编制的指导思想是全面贯彻党的十八大,十八届三中、四中、五中、六中全会和县委十二届二次全会、县委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,认真落实更加积极有效的财政政策,支持推进供给侧结构性改革,更好发挥财税政策在稳增长和调结构中的积极作用;加快推进财税体制改革,完善预算管理制度,推进预算公开透明;优化财政支出结构,压缩一般性支出,加大脱贫攻坚等重点工作投入,保障基本公共服务,强化民生托底;加强财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益;加强政府债务管理,有效防范财政风险,促进经济社会持续健康发展。
    2017年全县一般公共预算收入预期增长目标为9.5%,这一增幅充分考虑了经济发展和减税降费因素,是积极稳妥的,略高于省市增幅。根据对经济形势的判断,今年上半年我县经济形势将依然十分严峻,下半年将会有较大幅度的回升,经济增长会保持平稳持续态势。今年的财政收入增长目标略低于去年,符合我县经济发展实际。支出方面,增支政策多、刚性强。推进脱贫攻坚工程,进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策补助标准,加强污染防治和生态环境保护,加快三大国家战略规划实施,打好“四张牌”,实施四大攻坚战,完善村级组织运转经费保障机制等等,都需要大幅增加支出,收支矛盾是近年来最为突出的一年。
    (一)2017年主要支出政策
1.统筹整合资金,支持城乡经济协调发展
支持农村脱贫攻坚战。发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用,按照我县扶贫专项方案,足额落实易地扶贫搬迁原农户自筹资金、建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费、普通高中学生免住宿费免学费等经费。继续加大涉农资金统筹使用力度,用好扶贫产业投资基金,投资贫困地区的产业项目。继续开展财政支持农村集体经济发展试点。
●支持环境治理攻坚战。支持配备机械化道路清扫设备,逐步实现道路机械化清扫。支持开展黑臭水体治理和推进大规模国土绿化工作。认真落实城市环境空气质量生态补偿机制和水环境生态补偿机制。
●支持产业转型升级攻坚战。支持先进制造业县建设,支持制造业转型升级项目。支持现代服务业强县建设,引导社会资本重点投向现代物流、现代金融、文化旅游、健康服务、养老服务等产业。支持现代农业强县建设,落实四优四化等农业供给侧结构性改革重点任务加大对小麦、花生和肉牛、奶牛、肉羊、育肥猪农业保险支持力度。
●支持创新驱动发展。支持重大关键共性技术研发与转化,推进科技企业孵化载体建设。鼓励企业加大研发投入,引导金融资本支持科技企业发展。
●支持基础能力建设。支持交通建设,提高综合交通运输能力。统筹安排资金,对产业集聚区内重点产业类项目进行支持。支持农村电网改造、农村安全饮水巩固提升工程、政法基础设施建设、千亿斤粮食田间工程等重点项目建设。
●支持新型城镇化建设。用好农业转移人口巿民化转移支付,加快城镇基础设施和公共服务设施建设,有序推动农业转移人口市民化,鼓励农民到县城购房。支持棚户区改造等城镇重大基础设施建设。加强以县城为主体的中小城巿基础设施和公共服务设施建设。
2.调整优化支出结构,支持保障和改善基本民生
●支持扩大社会就业。支持农民工返乡创业公共服务体系建设,对农民工返乡创业项目择优扶持。落实支持政策,继续支持做好职工分流安置工作。健全就业创业政策,落实终身职业技能培训制度,支持各类就业群体尽快实现就业。
●支持社会保障体系建设。合理提高退休人员养老金标准;城乡低保补助分别提高到每人每月不低于250元和142元;散居孤儿和机构供养孤儿补助标准提高到每人每月700元和1100元。
●支持教育事业发展。巩固完善城乡统一的义务教育经费保障机制,改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件,支持农村中小学校舍维修和薄弱学校改造,优化壮大农村教师队伍,逐步改善农村中小学教师工作生活条件。支持社会资本兴办教育和扩大普惠性学前教育资源,促进民办教育和学前教育发展。
●支持卫生计生事业发展。按照年人均筹资不低于60元的标准,建立困难群众大病补充医疗保险制度。实施医疗服务能力提升工程,支持重点医疗机构提升特色医疗服务水平。提高医疗卫生财政补助标准,城乡居民医疗保险补助标准从年人均420元提高至450元;基本公共卫生服务经费补助标准由年人均45元提高至50元。对计划生育家庭进行奖励,对独生子女伤残死亡家庭进行扶助。
●支持文化改革发展。持续实施重点文化惠民工程,支持公共文化服务体系示范区项目)建设,完善文化设施免费开放保障机制,加强文物和非物质文化遗产保护。支持实施全民健身计划,加强国有文化企业资产监督管理。
●支持公共安全建设。完善政法经费保障机制,支持提高政法机关执法办案能力和政法机关基础设施建设。
(二)2017年财政收支预算
根据县委经济工作会议确定的2017年经济发展预期指标,2017年全县一般公共预算收入(可比口径预期增长目标为9.5%,预期收入目标62958万元。乡镇财政收支预算的具体安排由乡镇人民政府报同级人大审议批准。
1.县级一般公共预算
(1)县级一般公共收入预算
2017年县级一般公共预算收入预期目标48173万元,比2016年实际完成数增长3.2%。
税收收入29481万元,税收收入占公共财政预算收入比重61.2%。主要收入项目安排情况是:增值税12744万元,比上年(实际完成数,下同)增加9131万元,增长252.7%;企业所得税4827万元,比上年增加708万元,增长17.2%;个人所得税523万元,比上年减少28万元,同比下降5.1%;城市维护建设税1125万元,比上年增加169万元,同比增长17.7%;耕地占用税4100万元,比上年减少505万元,下降11%;契税2257万元,比上年增加173万元,增长8.3%。
●非税收入18692万元,其中:行政性收费收入8273万元,比上年减少2604万元,下降23.9 %;罚没收入5500万元,比上年增加 302万元,增长5.8%;政府住房基金收入2300万元,比上年增加180万元人,同比增长8.5%。
(2)县级一般公共支出预算
2017年县级一般公共预算支出378398万元,较上年预算增加30896万元,增长8.9%。法定支出、重点支出等主要支出安排情况是:
一般公共服务支出35328万元,较上年(预算数,下同)增加13701万元,增长63.4%。
教育支出97849万元,较上年增加17795万元,增长22%。
科学技术1259万元,较上年增加154万元,增长13.9%。
文化体育与传媒1648万元,较上年减少52万元,下降3.1%。
社会保障和就业67888万元,较上年增加5592万元,增长9%。
医疗卫生与计划生育支出84198万元,较上年增加9813万元,增长13.2%。
农林水支出39708万元,较上年减少5911万元,下降13%。
●住房保障支出11867万元,较上年减少4145万元,下降25.9%。
●预备费5072万元,较上年减少1602万元,下降24%。
2.县级政府性基金收支预算安排
2017年县级政府性基金收入预算安排64804万元,比上年完成数增长465.2%,各收入项目安排如下:
●散装水泥专项资金收入50万元。
●新型墙体材料专项基金收入1100万元,比上年完成数增长1.2%。
●农业土地开发资金收入200万元,比上年完成数增长37%。
国有土地使用权出让金收入63454万元,比上年完成数增长520.2%。
结合上年结余、上级补助收入,2017年县级政府性基金支出安排67107.42万元,同比(预算数,下同)增长50.2%。按照“以收定支、集中财力、确保重点”的原则,与公共财政资金统筹安排使用。主要安排项目如下:
●其他国家电影事业发展专项资金支出180万元。
●大中型水库移民后期扶持基金支出123.32万元,同比增长59.5%。
●国有土地使用权出让收入安排支出63609万元,同比增长55.3%。
●新增建设用地土地有偿使用费安排的支出395万元,同比下降64.3%。
其他新型墙体材料专项基金支出1100万元,同比增长39.6%。
3.县级社会保险基金预算安排
2017年县级社会保险基金收入安排116738万元,比上年完成数增长10.5%。支出预算安排109762万元,比上年完成数下降2.8%。当年预算安排收支结余6976万元,预计年末滚存结余74965万元。收入支出安排情况如下:
●城镇职工基本医疗保险基金收入安排11556万元,比上年完成数增长10.1%。支出安排8926万元,比上年实际完成数增长8.2%。
●生育保险基金收入安排281万元,比上年完成数增长165.1%。支出安排78万元,与上年实际完成数持平。
●新型农村合作医疗基金收入安排74670万元,比上年完成数增长14.6%。支出安排77932万元,比上年实际完成数下降6.3%。
●城镇居民基本医疗保险基金收入安排2129万元,比上年完成数下降15.9%。支出安排1801万元,比上年实际完成数增长19.3%。
●城乡居民基本养老保险基金收入安排28102万元,比上年完成数增长2.7%。支出安排21025万元,比上年实际完成数增长5.6%。
    三、改进和加强预算管理的主要措施
    深入贯彻落实预算法各项要求,继续深化预算管理制度改革,加强财政资金管理,积极构建现代财政管理机制,切实提高财政管理和服务水平。
    统筹推进预算管理流程优化和财政信息化建设。在全面梳理预算管理流程的基础上,加快推进系统整合暨一体化信息系统升级项目建设,将优化后的流程固化到信息系统中,继续探索开展财政经济大数据综合服务平台建设,切实提高财政部门精准治理能力。
    大力推进综合治税工作。全面推进涉税信息共享和综合治税工作,探索开展涉税信息分析比对应用,深入查找税收征管中存在的问题,拓展涉税信息利用链条,切实提高税收征管水平。
    加大财政资金统筹力度。按照国家要求,从2017年起将新增建设用地土地有偿使用费转列一般公共预算并统筹使用,相关支出予以重点保障。取消排污费、水资源费专款专用规定。继续清理整合专项资金,确保专项资金数量明显减少。
    进一步盘活财政存量资金。结余资金和连续两年未用完的结转资金,一律收回统筹使用。加快安排使用收回的存量资金,尽快形成实物工作量,避免形成“二次”沉淀。加大预算编制与结转资金的统筹力度,编制预算时要优先考虑动用存量资金。
    强化政府债务管理。研究政府债务政考核细则、存量债务纳入预算管理等办法,进一步落实债务风险预警、限额管理和债务信息月报等制度。研究加强或有债务监管,力争构建起较为完备的债务管理制度体系。加强政府债券资金管理,提高债券资金使用效益。
    创新财政投入方式。创新工作机制,鼓励通过引导基金、担保基金等巿场化模式,发挥对社会资本的引导带动作用。创新投融资体制机制,加快PPP模式推广应用,提高公共服务供给质量和效率。
    提高县级基本保障能力。健全基本财力保障机制,缓解财政运行困难,提高财政“保工资、保运转、保基本民生”的能力。
    深入推进预算绩效管理工作。进一步健全预算绩效管理制度。完善专项资金绩效评价机制,以资金使用绩效为导向推动专项资金清理整合。建立专项资金绩效评价结果与预算安排相结合的机制。
    依法加强财政收支管理。依法依规组织收入,坚决防止和纠正收取“过头税”以及采取“空转”方式虚增财政收入的行为。继续压减一般性支出,严格控制“三公”经费。落实部门预算执行主体责任切实提高预算执行及时性均衡性有效性。
     进一步严肃财经纪律。严格执行预算法和财政违法行为处罚处分条例等法律法规,建立健全嵌入预算执行流程、覆盖财政资金运行全过程的监管机制,加大对违反财经纪律行为惩戒力度,确保各项财税政策有效落实和财政资金安全运行。
    各位代表,做好2017年财政改革发展各项工作,使命光荣,责任重大。我们要在县委正确领导和人大、县政协及其常委会监督支持下,坚定信心,迎难而上,改革创新,扎实工作,努力完成各项目标任务,为决胜全面小康作新的更大贡献!

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